| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0295/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Oravská vodádrenská spolo |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | vyúčt.fa voda ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -722,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 02.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2020 |
| Súbor: | FDO_0295_20 |
| Zverejnené: | 21.10.2020 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 10:09.
